1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1606-726-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 8 PARTICIPANTES. ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS ENTRE EL 13 Y 19 DE ENERO DE 2019. COMPLEMENTA OC 1606-721-CM18 Favor indicar en factura: OC 1606-726-CM18 HR 651 SIC 10/92/2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGCID Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 1085627 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Productora Hoppmann Razón Social DANIEL IGOR HOPPMANN HURTADO, PRODUCCIONES, E.I.R. R.U.T. 76.139.133-k Sucursal Unidad Productora Hoppmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(826) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(57) $ 5.713.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.713.826 $ 5.713.826

Total Neto	$ 5.713.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.627
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.799.453