1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1606-804-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicios contratados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia de Cooperación Internacional de Chile Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Cooperación Internacional R.U.T. 60.108.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 509414,89 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Paquete Servicios contratados Servicios consumidos Servicios PCS no incluidos dentro del Plan. Servicios de Terceros. Cobros y Descuentos Servicios contratados Servicios consumidos Servicios PCS no incluidos dentro del Plan. Servicios de Terceros. Cobros y Descuentos $ 2.681.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681.131 $ 2.681.131

Total Neto	$ 2.681.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.415
TOTAL OC	$ 3.190.546