1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-147-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1607-16-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1607-16-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Seguridad Social Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 20921061,5 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTESECURITY LTDA Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY LIMITADA R.U.T. 76.964.363-K Sucursal ARTESECURITY LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad prestación del servicio de guardias de seguridad, para la Agencia Nivel Central de la Superintendencia de Seguridad Social,ubicada en la Región Metropolitana. Valor Neto Mensual $ 110.110.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.110.850 $ 110.110.850

Total Neto	$ 110.110.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.921.062
TOTAL OC	$ 131.031.912