1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-169-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1607-39-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Seguridad Social Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 408 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 147687,38 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales Mysupport SpA Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES MYSUPPORT LIMITADA R.U.T. 76.055.159-7 Sucursal Servicios Computacionales Mysupport SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121703 Enlaces de cables 1 Unidad traslado de los servicios de internet y equipos de conectividad   $ 777.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.302 $ 777.302

Total Neto	$ 777.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.687
TOTAL OC	$ 924.989