1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-219-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Renovación de contrato de prestación de servicios de estafeta para la Oficina Regional de Ñuble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Seguridad Social Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 832 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huérfanos N°1376, 4to piso Comuna Santiago Impuesto 1554618 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1376, 4to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCIONES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.264.694-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida renovación de contrato de prestación de servicios de estafeta para la Oficina Regional de Ñuble INICIO: 21 NOVIEMBRE 2025 TÉRMINO: 20 NOVIEMBRE 2026   $ 8.182.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.182.200 $ 8.182.200

Total Neto	$ 8.182.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.554.618
TOTAL OC	$ 9.736.818