1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-23-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DAC04. Regulariza prestación de servicios con proveedor Patricio Osvaldo Silva Muñoz. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Seguridad Social Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huerfanos Nº 1376, piso 4º Comuna Santiago Impuesto 21960 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 1376, piso 4º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Osvaldo Razón Social PATRICIO OSVALDO SILVA MUÑOZ R.U.T. 13.613.217-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricio Osvaldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Regularizar el pago de 9 casos ejecutados entre el 04 y el 07 de agosto de 2025, por un monto total de $144.000.- (ciento cuarenta y cuatro mil pesos).   $ 122.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.040 $ 122.040

Total Neto	$ 122.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 21.960
TOTAL OC	$ 144.000