1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-308-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Pegamento en barra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUSESO Razón Social Superintendencia de Seguridad Social R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Seguridad Social R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 15017,6 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 200   (236620) PEGAMENTO FULTONS ESCOLAR 225 gr 236620 (236620) PEGAMENTO FULTONS ESCOLAR 225 gr ; Código: S104520;Región : RM $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 960
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.018
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 94.058