1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-331-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1607-10-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1607-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUSESO Razón Social Superintendencia de Seguridad Social R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Seguridad Social R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 2520000 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eliecer alejandro maluenda muñoz Razón Social ELIECER ALEJANDRO MALUENDA MUNOZ R.U.T. 11.937.323-9 Sucursal eliecer alejandro maluenda muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 1 Unidad Apoyo para la revisión, análisis e informe en casos vinculados a licencias médicas de origen común en la especialidad de PSIQUIATRÍA. 200 casos, con un monto fijo semanal de 50 casos, para evitar el atraso, como la acumulación de casos para firma por autoridad. Cada caso incluirá un resumen del caso en la ficha médica del PAE. El proveedor se encontrará disponible para reuniones técnic $ 22.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680.000 $ 22.680.000

Total Neto	$ 22.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 2.520.000
TOTAL OC	$ 25.200.000