1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-455-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra 2 Publicaciónes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUSESO Razón Social Superintendencia de Seguridad Social R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Seguridad Social R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 29567,23 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Periodística El Norte S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal Empresa Periodística El Norte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 1   (363260) DIARIO CIRCULACION REGIONAL EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA 363316 (363260) DIARIO CIRCULACION REGIONAL EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA ; Código: ;Región : II ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(117) $ 155.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.617 $ 155.617

Total Neto	$ 155.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.567
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 185.184