1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-474-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUSESO Razón Social Superintendencia de Seguridad Social R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Seguridad Social R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 302966 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL SPA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 14   (1535086 )SILLA - VISITA SPRING II TAPIZ VISIÓN UNIDAD 1536965 (1535086) SILLA - VISITA SPRING II TAPIZ VISIÓN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.600 $ 446.600 56101504 2239-8-LP14 Sillas 11   (1095583 )SILLA - OPERATIVA ERGONOVA 70X52X104 CM 1115583 (1095583) SILLA - OPERATIVA ERGONOVA 70X52X104 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.400 $ 1.214.400

Total Neto	$ 1.661.000
Descuento	$ 66.440
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.966
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.897.526