1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-89-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Reajuste contrato, servicios de aseo y estafeta, oficina Regional de Iquique. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Seguridad Social Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 69705,49 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYGE Consultores Razón Social DYGE, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL WILTON LEAN R.U.T. 77.397.594-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYGE Consultores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Concepto Reajuste IPC. Contrato servicio de aseo y estafeta ofician regional de Iquique.   $ 366.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.871 $ 366.871

Total Neto	$ 366.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.705
TOTAL OC	$ 436.576