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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1609-163-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1609-8-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1609-8-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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R.U.T. |
72.229.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
39946302,5212 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2025 |
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Proveedor |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
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R.U.T. |
76.060.259-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | SERVICIO PERSONAL DE SEGURIDAD PARA
EDIFICIOS – OFICINAS GOBIERNO REGIONAL DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | VALOR TOTAL NETO |
$ 210.243.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.243.697
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$ 210.243.697
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Total Neto
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$ 210.243.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.946.303
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$ 250.190.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.