1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-220-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención al Edificio MAGALLANES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancela los servicios de mantención al edificio Magallanes por Contrato de Suministro segun Licitación Publica ID Nº 1609-74-LE07 y contrato de servicios firmado el 31-12-2007. Orden de Trabajo Nº 3049. Proveniente de Licitación 1609-74-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cesar Riveras Aguilar R.U.T. 5.624.241-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mant. o rep. de sistemas de fontanería, gasfitería, este valor es neto no incluye el 10% de impuesto 1 Unidad Mant. o rep. de sistemas de fontanería, gasfitería, este valor es neto no incluye el 10% de impuesto CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SEVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MAGALLANES, por el mes de Abril, segun su Factura Nº 52 del 26/05/2008. $ 467.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.280 $ 467.280

Total Neto	$ 467.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 467.280