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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1609-231-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra 2 pasajes Puerto Williams |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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R.U.T. |
72.229.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS |
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Razón Social |
AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
89.428.000-K |
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Sucursal |
AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Reserva: ROCNCL
Pasaje P. Williams - P. Arenas - P. Williams funcionarios Camila Rogel Rut: 16.964.456-K y Rodolfo Barrientos Rut: 16.966.779-9
Ida martes 28.12.2021 14:00 hrs.
Regreso jueves 30.12.202 15:30 hrs.
| Reserva: ROCNCL
Pasaje P. Williams - P. Arenas - P. Williams funcionarios Camila Rogel Rut: 16.964.456-K y Rodolfo Barrientos Rut: 16.966.779-9
Ida martes 28.12.2021 14:00 hrs.
Regreso jueves 30.12.202 15:30 hrs.
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$ 367.884,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 367.884
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$ 367.884
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Total Neto
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$ 367.884
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 367.884
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.