1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-252-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01233 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagoniafull Razón Social carlos purisimo salinas ferrer R.U.T. 8.682.233-4 Sucursal Patagoniafull Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 366   (1381519 )MINIBUS JAC SUNRAY 14 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408019 (1381519) MINIBUS JAC SUNRAY 14 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.200 $ 439.200

Total Neto	$ 439.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 439.200

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Traslado de pasajeros