1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-322-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavado, encerado y limpieza interior/e Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1609-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 18361,41 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tamara beatriz rodriguez seron Razón Social TAMARA BEATRIZ RODRIGUEZ SERON R.U.T. 8.326.893-k Sucursal tamara beatriz rodriguez seron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad Por el servicio de lavado y aseo de los vehiculos, y la reparación y montaje de neumaticos del Gobierno Regionalfactura nº 3932 31/05/2009 Contrato de Suministro por el Servicio de Lavado, encerado y limpieza de los vehiculos del Gore. $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639

Total Neto	$ 96.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.361
TOTAL OC	$ 115.000