1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-360-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EDIFICIO JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1609-28-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 75757,5555555555 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ERIBERTO Razón Social RAUL ERIBERTO ZUNIGA SOTO R.U.T. 8.277.575-7 Sucursal RAUL ERIBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Pago contrato por proveer el Servicio de Mantenimiento edificio Magallanes y otras dependencias a cargo del Servicio de Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena, correspondiente al mes de JULIO 2014 O /T Nro 366 Orden Nº 6/24 Servicio de mantenimiento en Edificio Magallanes y otras dependencias del Gobierno Regional, por un período de 24 meses. Se ingresa monto neto sin impuesto incluido del 10%. $ 681.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.818 $ 681.818

Total Neto	$ 681.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 75.758
TOTAL OC	$ 757.576