1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-401-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1609-30-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero Nº 1028, Punta Arenas. Comuna Punta Arenas Impuesto 2054774 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero Nº 1028, Punta Arenas. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ovalle S.A. Razón Social OVALLE S.A R.U.T. 76.194.297-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ovalle S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global Toner para impresoras según cotización del proveedor Toner para impresoras según cotización del proveedor $ 10.814.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.814.600 $ 10.814.600

Total Neto	$ 10.814.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.054.774
TOTAL OC	$ 12.869.374