1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-412-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato Servicio Limpieza y Aseo/GORE Magallanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1609-17-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Epsa Razón Social FRANCISCO JAVIER ARANCIBIA TAGLE R.U.T. 10.660.222-0 Sucursal Epsa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida Contratación Servicio y Aseo para el Gore Regional, segun Licitación Pública ID Nº 1609-17-LE10, Resolución Exenta (DAF) Nº Nº 93 del 12/08/2010, donde se adjudica el Contrato con la empresa. Prestación de Servicios mes de AGOSTO 2010 Orden de Trabajo Nº 242, Factura Nº 2443.- Adjunta Factura por prestación que indica. $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000