1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-500-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Pago Servicios Enlace Fibra Optica Mes Agosto 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1609-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 87859,8 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA - EMPRESAS CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A R.U.T. 90.430.000-4 Sucursal TELEFONICA - EMPRESAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Por concepto de Fibra Optica Factura N° 3285221 $ 231.657. - Correspondiente al consumo mes de Julio 2011. OT466.   $ 194.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.670 $ 194.670 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Internet Dedicado Factura N° 3285220, $ 318.623.-   $ 267.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.750 $ 267.750

Total Neto	$ 462.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.860
TOTAL OC	$ 550.280