1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-505-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2651 Usuario SIGFE Javier nahuelquen Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 767692307 Razón Social COM EQUIPOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES LTDA R.U.T. 76.769.230-7 Sucursal 767692307 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 93   (1381478 )MINIBUS FORD E150 VALOR POR KILÓMETRO 1407978 (1381478) MINIBUS FORD E150 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.200 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1381476 )MINIBUS FORD E150 VALOR DIARIO 1407976 (1381476) MINIBUS FORD E150 VALOR DIARIO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 480.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 480.200

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Transporte de pasajeros a la comuna de Primavera