1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-552-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra O/C Nº 6661, Contrato Suministro de Pasajes Aereos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Nº 6661: Compra de un pasaje Aéreo a las ciudades de Iquique y Santiago para don David Ovando, para participar en IV escuela de asuntos internacionales, y participar en seminario de gestión territorial. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SKARTOUR LTDA R.U.T. 82.176.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes Pasaje Aéreo a las ciudades de Iquique y Santiago, Tramos: Ida, Stgo.-Iquique, Martes 28 de Noviembre a las 7:40 hras., Regreso: Iquique- Stgo. Viernes 1de Diciembre a las 19:00 hras., Stgo. Pta. Arenas Miércoles 6 de Diciembre a las 19:10 hras. $ 311.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.768 $ 311.768

Total Neto	$ 311.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 311.768