1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-556-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra O/C Nº 6665, Contrato Suministro de Pasajes Aereos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Nº 6665: Compra de cuatro pasajes Aéreos a la ciudad de Iquique para los consejeros regionales doña Beatriz Lopez, don Hector Scarich, don Manuel Troncoso y don Jaime Soto, para participar en reunión concocada por la ANCORE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SKARTOUR LTDA R.U.T. 82.176.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 4 Unidad Agencias de viajes Pasajes Aéreos a la ciudad de Iquique para los consejeros regionales, Tramos: Ida,Juev.30 de Nov. Pta. A.-Stgo.a las 13:40 hras.,Stgo.-Iquiq, salida 19:45 hras., Regreso, Dom.3 de Dic., Iquiq.-Stgo.,a las 13:25 hras., Stgo.-Pta. A. a las 19:10 hras. $ 474.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.899.072 $ 1.899.072

Total Neto	$ 1.899.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.899.072