1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1609-569-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Internet Dedicado Septiembre Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1609-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile R.U.T. 72.229.800-4 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 73974,6 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.- Punta Arenas Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A R.U.T. 90.430.000-4 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.- Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida Servicio de internet Dedicado edificios Muñoz Gamero 1028 y Bories 901 Orden de Trabajo N° 349 Factura N°3218462 Septiembre y 3225074 Octubre 2010   $ 389.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.340 $ 389.340

Total Neto	$ 389.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.975
TOTAL OC	$ 463.315