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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1609-93-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Prestación Serv. Adm. BIenes Inmueble Febrero 2015. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1609-19-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
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R.U.T. |
72.229.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
82222,2222222222 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Corredor de Propiedades |
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Razón Social |
JUAN HERMINIO LLEUCUN MUNOZ
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R.U.T. |
6.544.089-k |
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Sucursal |
Corredor de Propiedades |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161601
| Administración de bienes propiedad | 1 | Unidad | Antecedentes: Resol.Exenta (DAF) Nº99 - Adjudica Licitación ID Nº 1609-19-LE13, y Resol.Exenta (DAF) Nº 105 - Aprueba Contrato Prestación Servicios. Resol.Exenta Nº 31 del 2015, Imputa gasto para el año 2015, Motivo: Pago por los Servicios de Administración de Bienes Inmuebles mes de Febrero 2015. Solicitud correo electronico del 24/02/2015 de la Sra. Myriam Leiva. Pago 19 de 25. O/T int. Nº112. | $ 740.000 mas el 10% de impuesto mensual.
Corredor de Propiedades y con experencia en la Administración Publica |
$ 740.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 740.000
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$ 740.000
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Total Neto
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$ 740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 82.222
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$ 822.222
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.