1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1610-138-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-58-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1610-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam X Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rengifo N°477 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Alcalde N°510 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alcalde N°510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor modulor Razón Social DA Chiloé ltda. R.U.T. 79.972.410-3 Sucursal modulor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Contratación servicio de café para 20 personas en Jornada Mesa PRIO Chiloé, Comuna Castro.   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000

Justificación de exención de impuesto