1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1610-83-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-12-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1610-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam X Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rengifo N°477 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Alcalde N°510 Comuna Puerto Montt Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Alcalde N°510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Unidad Se necesita confeccionar artículos de publicidad y merchandising alusivos para ser entregados a los/as participantes del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO A LAS MUJERES” SURGIDO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE SERNAM REGION DE LOS LAGOS   $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000