1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1610-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-1-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1610-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam X Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Rengifo N°477 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Alcalde N°510 Comuna Puerto Montt Impuesto 47777,6666666666 Dirección de Envío de la Factura Alcalde N°510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO EDUARDO GONZALEZ ALVAREZ Razón Social SERGIO EDUARDO GONZALEZ ALVAREZ R.U.T. 8.047.695-7 Sucursal SERGIO EDUARDO GONZALEZ ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131603 Producción de vídeo 1 Unidad Produccion y edición de un video institucional SERNAM   $ 429.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.999 $ 429.999

Total Neto	$ 429.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 47.778
TOTAL OC	$ 477.777