1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1611-1063-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 2886: Dipticos seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 50 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 133022,8 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora y Comercial FE & SER Ltda. Razón Social IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA R.U.T. 78.481.840-3 Sucursal Impresora y Comercial FE & SER Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 20000   (821386) DIPTICO - MEDIA CARTA CERRADO 21 X 14 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 826849 (821386) DIPTICO - MEDIA CARTA CERRADO 21 X 14 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 73151701 2239-10-LP10 Servicios de tratamiento de material para impermea 1858   (821639) SERVICIO DE POLITERMOLAMINADO BRILLANTE - VALOR M2 827123 (821639) SERVICIO DE POLITERMOLAMINADO BRILLANTE - VALOR M2; Código: ;Región : RM $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.120 $ 260.120

Total Neto	$ 700.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.023
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 833.143