1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1611-162-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 1101 A Materiales de aseo DR Magallanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1703 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 11700,39 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad Ver descripción o archivo adjunto indica insumos solicitados   $ 61.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.581 $ 61.581

Total Neto	$ 61.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.700
TOTAL OC	$ 73.281