1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1611-3-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1611-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 104932,06 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globe Servicios Razón Social GLOBE MANTENCIONES INSTALACIONES SPA R.U.T. 76.684.954-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Globe Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad monto de reparación de cabina 1 y 2 de Agustinas 1336   $ 552.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.274 $ 552.274

Total Neto	$ 552.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.932
TOTAL OC	$ 657.206