1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1611-851-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra desde 1611-5-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1611-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor Razón Social Servicio Nacional del Consumidor - SERNAC R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 50 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Consumidor - SERNAC R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 212040 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta Eme - Ele Razón Social JUAN OSVALDO LEON SALAZAR R.U.T. 5.432.063-9 Sucursal imprenta Eme - Ele Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sobres de ventanillas 12400 Unidad   encuadernado de acuerdo a lo solicitado por oficina de partes $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.000 $ 1.116.000

Total Neto	$ 1.116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.040
TOTAL OC	$ 1.328.040