1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1611-947-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1611-45-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1611-45-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 50 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 1077731,11 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor delia Lopez Razón Social DELIA MARIANA LOPEZ PEREA R.U.T. 6.955.370-2 Sucursal delia Lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Aseo y mensajería Copiapó, CONTRATO COMIENZA A REGIR DESDE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON UNA VIGENCIA DE 15 MESES. Los servicios a realizar ya sea de aseo y mensajería deberán llevarse a cabo según lo establecido en el punto 2.3.2 de las bases técnicas de la licitación. SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES Y MENSAJERIA. VALOR SERVICIO OFERTADO CORRESPONDE AL MONTO NETO. $ 5.672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.672.269 $ 5.672.269

Total Neto	$ 5.672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.731
TOTAL OC	$ 6.750.000