1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1611-985-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de neumaticos y alineamiento de camioneta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 50 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR R.U.T. 60.702.000-0 Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 34328,44 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA - Casa Matriz Razón Social SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA R.U.T. 3.992.565-6 Sucursal SERGIO ADRIAN MANZOR MANCILLA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 4 Unidad   NEUMATICOS KUMHO KH31 $ 42.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.432 $ 171.432 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad   Alineación. $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244

Total Neto	$ 180.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.328
TOTAL OC	$ 215.004