1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1612-282-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de aseo y desinfección Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N°645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 389 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Facturación Los Carrera N°645 Comuna Copiapó Impuesto 10972,5 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prinorte Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. R.U.T. 76.213.681-3 Sucursal Prinorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152002 Servicios de Rellenado Aerosol 30 Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL SIMILAR LYSOFORM   $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.590 $ 40.590 24111503 Bolsas de plástico 10 Rollo BOLSA DE BASURA ROLLO DE 10 U TAMAÑO 50X70   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 24111503 Bolsas de plástico 20 Rollo BOLSA DE BASURA ROLLO DE 10 U 70X90   $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560

Total Neto	$ 57.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.972
TOTAL OC	$ 68.722