1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1612-358-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio anual mantencion grupo eletrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia III Región Razón Social Intendencia III Región, Atacama R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N°645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia III Región, Atacama R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Facturación Los Carrera N°645 Comuna Copiapó Impuesto 255588 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Bravo Torres - Casa Matriz Razón Social DANIEL BRAVO TORRES R.U.T. 3.591.857-4 Sucursal Daniel Bravo Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 1 Global Servicio anual del servicio de mantención del grupo electrógeno de emergencia Olimpia 165 KVA dependiente de esta Intendencia que abastece de energía eléctrica en caso de corte de luz . Servicio anual del servicio de mantención del grupo electrógeno de emergencia Olimpia 165 KVA dependiente de esta Intendencia que abastece de energía eléctrica en caso de corte de luz . $ 1.345.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.200 $ 1.345.200

Total Neto	$ 1.345.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.588
TOTAL OC	$ 1.600.788