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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1612-52-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación servicios de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
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R.U.T. |
60.511.030-4 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera N°645 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
297000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera N°645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAULINA ANDREA KRUGER ARAYA |
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Razón Social |
PAULINA ANDREA KRUGER ARAYA
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R.U.T. |
16.294.649-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAULINA ANDREA KRUGER ARAYA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | Servicios de aseo 2° y 4° piso de acuerdo a la descripción en Disposiciones técnicas, por un plazo de 60 días hábiles. | Servicios de aseo 2° y 4° piso de acuerdo a la descripción en Disposiciones técnicas, por un plazo de 60 días hábiles. |
$ 1.863.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.863.000
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$ 1.863.000
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Total Neto
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$ 1.863.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 297.000
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$ 2.160.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.