1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1612-666-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Breack Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1612-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia III Región Razón Social Intendencia III Región, Atacama R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia III Región, Atacama R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Facturación Los Carrera N°645 Comuna 23 Impuesto 38874 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INELIA DEL CARMEN CISTERNAS GALINDO Razón Social INELIA DEL CARMEN CISTERNAS GALINDO R.U.T. 8.601.871-3 Sucursal INELIA DEL CARMEN CISTERNAS GALINDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 110 Unidad no definida Contará con:03 tortas para 50 pers c/u(piña-lucuma-durazno),120 tenedores,120platos,150servilletas,120 bebidas 500cc y 70 velas chicas.Entrega en Liceo Comercial 5-09-09 a las 10:00 am servido.Todo a objeto de realización 1º foro de estudiantes y familia. Coffe tipo 1, según res.exenta nº155 de fecha 26-2-09 por licitación nº 1612-1-L109. $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.600 $ 204.600

Total Neto	$ 204.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.874
TOTAL OC	$ 243.474