1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-1-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra E896/2026 Adquisición pasajes aéreos de Elba Varas - Actividad de firma acuerdo programación extremo norte - Antofagasta/Santiago IDA: 21/01/2026. VUELTA:22/01/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera Nº 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación SERRANO N° 956 ANTOFAGASTA Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SERRANO N° 956 ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 218.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.815 $ 218.815

Total Neto	$ 218.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 218.815