1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia Dic 23 y enero 24 DZN y suc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-11-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera Nº 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 4848570,48 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad   Servicio de vigilancia Dic 23 y enero 24 DZN y sucursales $ 25.518.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.518.792 $ 25.518.792

Total Neto	$ 25.518.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.848.570
TOTAL OC	$ 30.367.362