1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-11163-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE COMPROBANTES , SOBRES Y BLOCKS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1613-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION REGIONAL NORTE Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONINO TORO 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera Nº 1725 Comuna Antofagasta Impuesto 51680 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera Nº 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresiones FERNANDEZ Razón Social JOHN FRANCISCO FERNANDEZ CHAVEZ R.U.T. 9.264.195-3 Sucursal impresiones FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Confeccion de blocks de comprobantes de arqueo de caja de 50 x 3, en papel Autocopiativo segun archivo de alto 21,5 x 15,5 ancho 200 Block Impresión de papelería o formularios comerciales   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000

Total Neto	$ 272.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.680
TOTAL OC	$ 323.680