1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-11208-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TARJETA PARA NOTEBOOK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION REGIONAL NORTE Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONINO TORO 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera Nº 1725 Comuna Antofagasta Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera Nº 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnologica ltda. Razón Social TECNOLOGICA WEB LIMITADA R.U.T. 76.860.100-3 Sucursal tecnologica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook 1 Unidad no definida TARJETA INALAMBRICA PCMCIA DLINK 108mbps PARA NOTEBOOK DEL SUBDEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
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IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220