1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-14-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv aseo R. Antof enero a junio 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1613-8-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera Nº 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 37 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 7330696,28 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel carrera Nº 1725, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresasbrandt Razón Social EMPRESAS BRANDT SPA R.U.T. 77.338.834-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal empresasbrandt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Serv aseo R. Antof enero a junio 2025 Serv aseo R. Antof enero a junio 2025 $ 38.582.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.582.612 $ 38.582.612

Total Neto	$ 38.582.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.330.696
TOTAL OC	$ 45.913.308