1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-143-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INSTALACION DE TABIQUE DZN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra LATORRE N° 2641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 605 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera Nº 1725 Comuna Antofagasta Impuesto 427847,7 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera Nº 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR Razón Social ARGENTA SPA R.U.T. 76.588.899-9 Sucursal CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad     $ 2.251.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251.830 $ 2.251.830

Total Neto	$ 2.251.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.848
TOTAL OC	$ 2.679.678