1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-159-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1613-27-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera Nº 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 551 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera Nº 1725 Comuna Antofagasta Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera Nº 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION IDC LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION IDC LIMITADA R.U.T. 76.484.234-0 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION IDC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad • Limpieza vidrios exterior edifico parte trasera y trasera del edificio de Fonasa.. • Edifico de cuatro pisos se adjunta archivo con fotos de parte exterior y posterior del edificio. • Debe indicar las medidas de seguridad que son de responsabilidad de la empresa para sus trabaj.   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200