1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-235-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1613-33-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION E INSTALACION DE ESTACIONES DE TRABAJOS PARA FONASA DIRECCION REGIONAL NORTE Y CENTRO DE ATENCION MAIPU 399. SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA Proveniente de Licitación 1613-33-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION REGIONAL NORTE Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONINO TORO 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera Nº 1725 Comuna -1 Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera Nº 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y DE OBRAS CIVILES LENVILLE LIMIT R.U.T. 77.973.250-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111508 Muebles modulares para funcionarios 2 Unidad Muebles modulares para funcionarios CONFECCION E INSTALACION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA DIRECCION REGIONAL NORTE Y UNO PARA CENTRO DE ATENCION ANTOFAGASTA MAIPU 399, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200