Los siguientes términos de referencia tienen por finalidad establecer los requerimientos técnicos y mecanismos de evaluación para la selección objetiva de los oferentes para esta compra ágil.

1.    Características de requerimiento

El Fondo Nacional de Salud, Dirección Zonal Norte dependiente del Ministerio de Salud, por medio de los siguientes referencias técnicas y administrativas, requieren del servicio de Fumigación y Desratización para Edificios de la Región de Antofagasta pertenecientes a la Dirección Zonal Norte del Fonasa.

El servicio de Fumigación y Desratización que la empresa adjudicada tiene que realizar

·         Desinsectación para de controlar, mitigar o reducir la población de insectos por medio o con la aplicación de medidas de saneamiento básico mecánicos, químicos. Incluida en esta definición está el grupo de los arácnidos: arañas y ácaros que no son insectos, ya que pertenecen a otro grupo dentro del reino animal.

·         Desratización (Incluye instalación y revisión de sebos para roedores, revisión y recambio de sebos usados). No incluye en Sucursal Tocopilla.

·         El proveedor debe realizar visitas de emergencia en caso de visualizar vectores en los edificios.

·         Las visitas deben ser realizadas previa coordinación con los encargados de cada edificio. Entre las 17:30- 19:00 horas de lunes a jueves, y desde 16:30- 19:00 horas los viernes.

Descripción general de las dependencias

Cantidad y frecuencia de mantenciones

Esta compra contempla una cantidad de 01 mantención por dependencia indicadas a coordinar en el mes de junio.

La facturación deberá realizarse una vez que esta haya sido ejecutada en la totalidad de las dependencias especificadas.

2.    Plazo de entrega/Ejecución

El servicio deberá ejecutarse según se especifica en “Cantidad y frecuencia de mantenciones” durante el mes de junio del año 2026.

3.    Dirección de Entrega de ejecución del servicio

La dirección de ejecución del servicio será en las dependencias de FONASA Dirección Zonal Norte ubicadas en:

·         Cobija 2033, Calama

·         Aníbal Pinto 1305, Tocopilla (sólo fumigación)

·         José Miguel Carrera 1725, Antofagasta (DZN)

·         Nicolás Tirado s/n, Antofagasta

4.    Marco Presupuestario

El monto presupuestado bruto para el presente es de $400.000 (cuatrocientos mil pesos chilenos) del presupuesto correspondiente al año 2026 y con cargo al Ítem presupuestario 2208001 “Servicio de Aseo”.

La materialización de la compra se realizará a través de la correspondiente orden de compra conforme a los conceptos antes señalados.

Es menester indicar que la cotización (precios) se mantendrán inalterables durante toda la ejecución de la compra. Cabe destacar que el presupuesto se considera ejecutar este 2026.

5.    Contraparte técnica

Actuará como contraparte Encargado Recursos Físicos.

6.    Requisito para ofertar

Solo se aceptarán ofertas que cumplan con la totalidad del servicio requerido y sus características técnicas, indicadas a continuación, de lo contrario podrá ser declarado inadmisible.

El oferente debe adjuntar a su oferta lo siguiente:

·         Cotización formal en formato propio que considere al menos:

o    Propuesta Económica

o    Datos del proveedor

o    Detalle de insumos y/o servicios solicitados

La no presentación de la información requerida, o la existencia de discrepancias respecto del precio ofertado en la plataforma de Mercado Público, significará que la oferta sea declarada inadmisible

7.    Evaluación

La selección del oferente se realizará utilizando los siguientes criterios de evaluación:

-Precio: Se analiza en virtud del menor monto total ofertado, de acuerdo con la formula indicada en tabla precedente.

Criterio de desempate: Una vez finalizado el proceso de evaluación si dos o más resultaren con igual puntaje, se optará primero por aquel que obtuviese mejor puntuación en criterio de Precio.

Si aplicado todos los criterios de desempate, aun no fuere posible resolver, se resolverá considerando la oferta que cumpla de mejor manera a los requerimientos de este proceso, buscando el sentido que más se ajuste al espíritu de ellas.

8. Aceptación del contenido de los requerimientos técnicos

El proveedor conoce y acepta todas las condiciones establecidas en este requerimiento técnico y se ratificara su aceptación al momento de aceptar la orden de compra (OC) o después de 24 horas posterior a su envío.

9. Del pago

El pago se efectuará, contra presentación de factura a nombre del Fondo Nacional de Salud, Dirección zonal Norte Rut: 61.603.000-0, detallando los productos y/o servicios facturados, conforme a las condiciones de la orden de compra que le hayan sido enviadas al proveedor (indicar N.º de orden de compra en el documento de venta).

Además, su pago estará supeditado a la efectiva recepción de los productos/servicios solicitados en términos, técnicos, cantidades y precios, lo cual será refrendado por la recepción interna desde Fondo Nacional de Salud, Dirección zonal Norte.

Las facturas se pagarán a través de Transferencia bancaria con la recepción conforme de Fondo Nacional de Salud, Dirección zonal Norte a los 30 días posteriores contados desde la fecha de recepción conforme de la factura y de los documentos requeridos.

Las facturas mal extendidas, que no incorporen los productos y/o servicios, cantidades, o que no contenga número de Orden de Compra; serán causales de devolución, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura previa recepción conforme del producto solicitado. Además, es obligación del proveedor aceptar la orden de compras dentro de las 24 horas siguientes al envío de esta a través del portal de mercado público, siendo fundamental este proceso para el pago de la factura.

Al momento de facturar considerar los siguientes detalles:

A.- SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS:

·         Factura debe ser recepcionada y validad por SII.

B.- MERCADO PUBLICO:

·         Orden de compra debe estar aceptada/ validada a través del sistema por el proveedor.

·         Las órdenes de compra no pueden superar los montos establecidos la Referencias técnicas

C.- SISTEMA DE FACTURACION

·         Cada factura debe anunciar la OC del portal (previamente validad), en el recuadro de referencia (cód. 40020, XML)

“El Fondo Nacional de Salud, Dirección zonal Norte, tiene 8 días corridos para poder rechazar la factura”. 

10.    Facturación

La factura deberá ser emitida una vez que se ejecute y entregue el servicio y se recepcione de manera conforme. En la factura debe detallar servicio ejecutado y orden de compra asociada. 

La facturación deberá realizarse por cada mantención, una vez que esta haya sido ejecutada en la totalidad de las dependencias especificadas.

11.  Multas

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Ø  Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (en días hábiles). La multa será el equivalente al 2% del total de la compra (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 10 días.

Ø  Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 10% del total de la compra (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Ø  Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (considerando días hábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 2% del total de la compra (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 10 días.

Ø  En caso de que el proveedor entregue en forma parcialmente un producto y/o servicio, o directamente no preste el servicio en la fecha indicada en su oferta y ratificada en la Orden de compra, si contraparte técnica del producto y/o servicio, determinan que el mismo es de importancia crítica para el cumplimiento y afecte la continuidad de los servicios prestados en Fondo Nacional de Salud, Dirección zonal Norte, se aplicará multa equivalente al 40% del total de la compra (IVA incluido)

Procedimiento:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 10 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito dirigida al mismo director Zonal del Fondo Nacional de Salud, Dirección zonal Norte, quien resolverá en última instancia, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad requirente de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

12.  Situaciones No Previstas       

Toda situación no prevista o que resultare dudosa en su alcance o efectos, vinculada a las presentes bases será resuelta por FONASA DZN, quien está facultada para integrar los vacíos de las Bases, buscando el sentido que más se ajuste al espíritu de ellas. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones legales que procedan.