1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-509-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2006 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ASEO SUC. CALAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 1613-90-CO05 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION REGIONAL NORTE Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra ANTONINO TORO 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera Nº 1725 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera Nº 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DOMINGA DOMITILA HERE SAIRE R.U.T. 11.196.909-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios SERV. DE ASEO SUC. CALAMA AGOSTO 2006 $ 224.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.200 $ 224.200 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios SERV. DE ASEO SUC. CALAMA SEPT. 2006 $ 224.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.200 $ 224.200

Total Neto	$ 448.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 448.400