1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1613-63-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREACK PARA CUENTA PUBLICA 2016 DZN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCION ZONAL NORTE Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra LATORRE N° 2641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera Nº 1725 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera Nº 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JLEVENTOS Razón Social JOSE LUIS ARAYA TAPIA R.U.T. 12.066.775-0 Sucursal JLEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad     $ 4.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.770 $ 147.770

Total Neto	$ 147.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 147.770

Justificación de exención de impuesto