1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1614-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PARA MANTENCION DE UN SWITCH CISCO 4700 R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1614-11060-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1465, Local 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Alameda 1465, Local 10 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1465, Local 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eticsa Razón Social EQUIPOS TECNICOS Y DE COMUNICACIONES S A R.U.T. 96.543.160-8 Sucursal Eticsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232304 Software del sistema de administración de bases de 1 Unidad     $ 1.542.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542.133 $ 1.542.133

Total Neto	$ 1.542.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.542.133

Justificación de exención de impuesto